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永顺县发改局2017年整体支出绩效自评报告

发布时间:2018-04-23 09:10:26     稿件来源:
 附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

_2017__年)

填报单位:永顺县发展和改革局       

 

一、部门(单位)基本概况

编制数

60

实有在职人数

57

在职人员

控制率

95%

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府性

基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

10535.16

0

10535.16

0

0

0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

10535.16

657.29

650.89

6.40

9877.87

0

0

三公经费

 

 

其中:

公用接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

28

14

14

 

14

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

固定资产

 

其中:

在用固定资产

出租固定资产

其他

276.42

276.42

0

0

政府采购

  

政府采购预算数

政府实际采购数

政府采购执行率

2.275

 

2.275

 

预算完成率

预算控制率

公用经费

新建楼堂馆所

面积控制率

新建楼堂馆所

投资概算控制率

100%

0

100%

100%

100%

三公经费

上年度三公

经费预算数

本年度三公

经费预算数

三公经费

控制率

三公经费

预算安排数

三公经费

实际支出数

82%

28

28

82%

28

23

厉行节约

保障措施

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

绩效自评

综合得分

95.5

评价等级

四、评价人员

姓名

职务/职称

   

签字

向用平

局长

县发改局

 

唐文昭

副局长

县发改局

 

彭武金

纪检组长

县发改局

 

肖虎

办公室主任

县发改局

 

评价组组长签字:

 

                                                                  

部门(单位)负责人(签字):

 

                                                              

联系人:  张莉                       联系电话:13387439210

 

                                   填报日期:2018 3 28

                         

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

 

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

2.5 

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

在公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 8

                                                                                                                                       

                                                                                                                                     

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%              

 5

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 5

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

                   

 

 


附件3

永顺县发改局2017年整体支出绩效

自 评 报 告

 20183月)

一、部门概况

永顺县发改局属于正科级行政单位。永顺县发改局现有在职干部57人。内设机构:办公室、国民经济综合和运行调节股、法规股、固定资产投资股、农村经济股、工业股、社会发展股、基础产业股、能源办、财政金融股、湘西地区开发办公室、以工代赈办公室、优化办、价格收费管理股、价格调控股、价格监测中心。下设机构:永顺县重点建设项目办公室、永顺县价格监督监察局、工农产品成本调查队、永顺县价格认证中心。

永顺县发改局的主要职责是:贯彻执行国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、产业规划、固定资产投资、招标投标管理的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批财政性投资项目、外资项目,核准或备案权限内社会投资基本建设项目,审核上报属于省、州审批权限的建设项目和外资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出县重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;研究分析区域经济和城镇化发展情况;制订并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划;会同有关部门研究拟订全县城镇化发展规划和措施;负责地区经济协作的统筹协调,制定开发园区发展规划;拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业和完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。研究分析经济社会与资源和环境协调发展的重大问题;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;拟定煤炭工业发展规划和管理;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。协调推进经济发展环境优化,牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作。研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施。承担公共资源交易的组织协调、综合和监管职责。履行价费监管、价费行政审批、价格监督检查、价格成本监审、涉案物价格鉴证、涉税物价格认定、非刑事案件价格鉴定、价格监测及价格调控等工作,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 整体收入

     2017年,本年收入总计10535.16万元,其中公共财政拨款收入10535.16万元,政府性基金拨款收入0万元,其他收入0万元。

(二)整体支出

    本年支出总计10535.16万元,其中基本支出657.29万元(人员支出650.89万元,公用支出6.40万元),项目支出9877.87万元。

全年基本支出650.89万元,其中工资福利支出532.45万元,商品服务支出6.40万元,对个人和家庭补助支出118.44万元。项目支出9877.87万元,其中商品服务支出286.50万元,基本建设支出8377.80万元,其他资本性支出1213.57万元。公务接待开支14万元,年初预算14万元,与上年度公务接待费14万元持平;公务用车费用14万元,年初预算14万元。

   三、整体支出绩效情况

(一) 经济监测

     组织开展了县际边界贫困村、易地扶贫搬迁、农村综合服务平台、重点建设项目等调研,牵头做好了向省州稳增长调研汇报和对接协调等工作。

    (二)项目管理

1、项目储备。支持相关单位申报了永顺县救灾物资储备库建设,湘西地区非物质文化遗产生产性保护,湘西地区重大产业投资补助,创新创业园区发展“73”计划专项,石漠化综合治理,易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持,石堤镇、芙蓉镇列夕片区棚户区改造配套基础设施,以工代赈, “土家探源”文化生态旅游精品线路(二期)公共服务设施,防护林工程和油茶产业等项目。同时,累计完成重点项目储备30个,总投资145.49亿元。

 

2、资金争取。共争取到位投资、农经、社发、以工代赈、西开等各类项目32个,资金2.11亿元(以收文统计)。其中:投资类169858万元;农经类36903.6万元;社发类62250万元;以工代赈类21167万元;西开类5963万元。协助县商务局共实施招商引资项目32个,预计年内到位内资突破30亿元,成功引进湖湘商贸、湘西老爹、湖南财信金控等一批战略投资者来我县投资兴业。同时,在探索政府投资引导、PPP等融资模式、专项债券等方面做了大量工作,为全县重大项目建设提供了强有力的资金保障。

3、项目监管。狠抓招标投标、财政评审、项目审计等管理办法执行,突出工程建设领域专项治理,科学调度项目资金拨付,项目管理进一步规范,项目质量、效益、安全得到有力保障。

4、项目建设。对州、县项目责任进行了逐季分解,共安排重点建设项目66个,计划投资100亿元。截至9月,完成投资 50.25 亿元,为年度计划的50.25%。黔张常铁路永顺段、永吉高速公路永顺段、张花高速公路永顺连接线、泽芙公路、芙蓉水库、油茶精加工二期、油茶产业基地、大汉天街、森林城市等22个项目进展较快。

   (三)环境优化

    抓环境优化,维护良好经济发展环境。进一步清理行政审批事项,积极组织国土、交通、住建、市场和质量监督等部门适时向乡镇下放县级经济社会管理权,清理规范中介组织26家、行业协会54家。落实“三证合一”制,严格落实湖南省规范涉企检查若干规定,执行涉企检查规避制和备案制,避免出现重复检查、多头检查、无序检查。着力优化重点项目建设环境,切实加强对重点项目环境整治力度,直接或协助调解各类矛盾纠纷76起,事件苗头预警率和处置率达100%,营造了重点项目建设的良好环境氛围。认真落实各项优惠信贷政策,优化信贷流程。推行阳光政务,安装了服务评价系统,实现与非税对接,方便群众办事。按要求进入州公共资源交易平台的项目全部进入州交易中心。

(四)价格工作

     1、价费管理。一是建立健全了收费文件档案库,严格执行上级文件精神,对于上级制定的收费文件及政策规定,及时下发和转发到各相关单位。二是对全县43个行政事业性收费单位和42个经营服务性收费(价格)单位进行监管工作。

 2、价格认证。围绕涉案物价格鉴定办复率达100%的目标,努力推进认定工作。认证中心共完成涉案物价格鉴定719件,鉴定金额360.47万元,其中刑事案件34件,鉴定金额7.47万元,民事案件435件,鉴定金额353.00万元,不予受理案件245件。

3、价格监测。永顺县作为全省价格监测直报点,坚决按照省局要求,每月认真做好省价格监测直报工作,上报数据1218品次,下到各监测点开展调研15次,撰写分析报告12篇。

4、价格监督检查。开展教育收费秩序检查、客运票价及景区旅游门票等价格(收费)检查监督,开展价格检查行动60次。

5、畅通价格举报渠道。抓好“12358”价格举报平台和“12345”县长热线电话办理工作,认真办理和回复群众的价格政策咨询、价格诉求举报。共答复“12358”举报9件,接待群众来访8多人次,办理县长热线“123452 件,办理网络问政2件。

    四、资产管理情况

发改局固定资产总额为276.42万元:其中房产1492.17平方米,账面原值211.68万元;公务用车1台,2010830日配置,账面原值15万元;其他一般设备空调、电脑、家具等账面价值49.74万元。为加强单位固定资产的管理,提高固定资产的使用率,制定了固定资产管理制度,由办公室负责固定资产建账建卡清查盘点,建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账,按物登记、凭卡入账,每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点,制定了固定资产报废制度,对于符合报废的固定资产,由固定资产管理股室写出书面申请,办公室提供相关材料,统一向上级主管部门提出申请,批准后方可报废。

五、存在的问题及建议

发改工作任务重,人员少,再则因为工作开展经费不足,故发改工作开展力度受到一定的限制。建议财政增加项目预算经费,便于开展工作。